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关于文圣区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告
来源:财政局??时间:2013-04-28 08:32??浏览次数: 次??文字【 】【还原
  一、2012年财政预算执行情况
2012年,面对严峻复杂的经济形势,财税部门以科学发展观为统领,全面贯彻落实中央、省、市、区的各项决策部署,迎难而上,奋力拼搏,锐意进取,扎实工作,为新文圣经济社会良好开局做出了积极贡献。
(一)一般预算收入完成情况
区十六届人大五次会议批准的全区一般预算收入目标为54168万元,同比增长15%。区划后,市政府将我区区本级的收入任务调整为30684万元,同比增长20%(含河东全年收入任务为104179万元,同比增长24.72%)。为与上一年口径保持一致,我们只汇报区本级预计完成情况(下同)。
区本级一般预算收入预计完成30684万元,同比增长20%,主要收入项目完成情况:
增值税预计完成4985万元,同比增收548万元,增长12.35%;
营业税预计完成3250万元,同比增收604万元,增长22.83%;
企业所得税预计完成3850万元,同比增收939万元,增长32.26%; 
个人所得税预计完成650万元,同比增收15万元,增长2.36%;
房产税预计完成540万元,同比增收76万元,增长16.38%;
契税预计完成1100万元,同比增收233万元,增长26.87%;
城镇土地使用税预计完成2850万元,同比增收831万元,增长41.16%;
资源税预计完成7500万元,同比增收2097万元,增长38.81%;
非税收入预计完成3786万元,同比增收757万元,增长25%。
(二)一般预算支出安排情况
区十六届人大五次会议批准的全区一般预算支出为27500万元,同比增支2500万元,增长10%。区划后,市政府将我区区本级的支出预算调整为29033万元,同比增长14.50%(含河东全年支出预算为79639万元,同比增长16.20%)。
区本级主要支出项目完成情况:
一般公共服务支出预计完成8100万元,同比增支1150万元,增长12.25%;
公共安全支出预计完成2490万元,同比增支356万元,增长20.51%;
教育支出预计完成5523万元,同比增支985万元,增长25.66%;
社会保障和就业支出预计完成5540万元,同比增支856万元,增长18.69%;
医疗卫生支出预计完成2705万元,同比增支325万元,增长17.62%;
城乡社区事务预计支出完成2980万元,同比增支350万元,增长17.55%;
农林水事务支出预计完成750万元,同比增支260万元,增长28.56%。
(三)财政收支平衡情况
按照现行财政管理体制,区本级当年一般预算收入预计完成30684万元,上级补助、上年结余收入、调入预算稳定调节基金,财政总收入预计完成44298万元;区本级当年一般预算支出预计完成29033万元,上解支出、结转下年支出,财政总支出预计完成44298万元。收支相抵,实现当年财政收支平衡。
 
二、2013年财政预算(草案)
 
2013年,我们将积极履行财税职责,努力做到“落实政策生好财,突出征管聚好财,积极合理筹好财,深化改革理好财,强化监管用好财”,确保全年预算执行到位,为新文圣区全面崛起提供财力保障。
    (一)一般预算收入安排情况
2013年,区本级一般预算收入安排35287万元,同比增收4603万元,增长15%(含河东一般预算收入安排110618万元,同比增长15.28%)。区本级主要收入项目安排情况:
增值税安排5733万元,同比增收748万元,增长15%;
营业税安排3738万元,同比增收488万元,增长15%;
企业所得税安排4428万元,同比增收578万元,增长15%; 
个人所得税安排748万元,同比增收98万元,增长15%;
房产税安排621万元,同比增收81万元,增长15%;
契税安排1265万元,同比增收165万元,增长15%;
城镇土地使用税安排3278万元,同比增收428万元,增长15%;
资源税安排8625万元,同比增收1125万元,增长15%;
非税收入安排4354万元,同比增收568万元,增长15%。
(二)一般预算支出安排情况
2013年,区本级一般预算支出安排31937万元,同比增支2904万元,增长10%(含河东一般预算支出安排89656万元,同比增支10017万元,增长12.58%)。区本级主要支出项目安排情况:
一般公共服务支出安排8521万元,同比增支421万元,增长5.20%;
公共安全支出安排2933万元,同比增支443万元,增长17.79%;
教育支出安排6366万元,同比增支843万元,增长15.26%;
社会保障和就业支出安排6310万元,同比增支770万元,增长13.90%;
医疗卫生支出安排3126万元,同比增支421万元,增长15.56%;
城乡社区事务支出安排3457万元,同比增支477万元,增长16.01%;
农林水事务支出安排885万元,同比增支135万元,增长18%。
(三)财政收支平衡情况
根据现行财政管理体制,区本级一般预算收入安排35287万元,预计上级补助收入13500万元,上年结余收入10万元,财政总收入为48797万元;区本级一般预算支出安排31937万元,预计上解上级支出16850万元,结转下年支出10万元,财政总支出为48797万元。收支相抵,实现当年财政收支平衡。

 
撰稿:
摄影:
审核:
编辑:liuzl
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